：点晴ERP-委外费用异常单-操作流程

1. 进入ERP系统之后，在左侧的功能菜单里找到“生产管理”，点开“委外发票管理”，点击“新增委外费用异常单”。

2.进入界面后，选择对应供应商以及费用类型。

3.来到下方选择“物料编码”，点击后会弹出物料信息窗口。

在弹窗物料信息界面内，按图操作：选择对应物料大类，点击查询。然后点击选择对应物料。

4.选好物料后，按图操作：填写货品批号以及折让金额，最后点击提交（制单并结案）。

5.提交后，返回到左侧功能菜单里找到“维护委外异常费用单”进入。

6.进入界面后，点击查询。如果找不到可以调整日期或者根据异常费用单号查询。

可以确认当前单据状态为“已结案”。

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